İç Kontrol

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI VE UYUM EYLEM PLANI

KOS-1 ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

• ETİK KURUL MEVZUATI
• ETİK SÖZLEŞME
• İş Akış Süreçleri

KOS-2 MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER

Misyon & Vizyon
ORGANİZASYON ŞEMASI
İKİZ GÖREVLENDİRME LİSTESİ

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

• Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
• Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
• Yüksekokul Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
• Bölüm Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
• Bölüm Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
• Personel İşleri Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
• Yazı İşleri Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
• Taşınır Kayıt Yetkilisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
• Öğrenci İşleri Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
• Satın Alma Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
• Mali İşler Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
• Özel Kalem Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
• Temizlik Hizmetlisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

HASSAS GÖREVLER

• Hassas Görevler Rehberi
• Hassas Görevler Listesi

KOS-3 PERSONEL YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi

KOS-4 YETKİ DEVRİ

İmza Yetkileri Yönergesi
İmza Devri Formu
Yetki Devri Formu

RDS-5 PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

İş Planları

RDS-6 RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

KFS-7 KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

KFS-8 PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

• Öğrenci Dilekçe ve Formları
• Personel Formları

KFS-9 GÖREVLER AYRILIĞI

Görevler Ayrılığı ve Hiyerarşik Kontroller